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党群团体财政预决算
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信息索引号 014032126/2019-00011 生成日期 2019-02-12 公开日期 2019-02-12
文件编号 公开时限 长期公开 发布机构 新吴区人民政府
公开形式 网站,文件,政府公报 公开方式 主动公开 公开范围 面向全社会
有效期 长期 公开程序 部门编制、经部门审核后公开 组配 财政预算
主题(一级) 财政、金融、审计 主题(二级) 财政 体裁 公告
关键词 预算,科学,技术 文件下载
内容概述 无锡市新吴区科学技术协会2019年度部门预算公开
无锡市新吴区科学技术协会2019年度部门预算公开

 

 

 

 

 

 

科学技术协会2019年度部门预算公开

 

 

 

 


 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2019年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2019年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释


 

第一部分 部门概况

一、  部门主要职能

(一)开展学术交流,活跃学术思想,促进科学发展和科技创新。

(二)普及科学知识,推广先进技术,开展继续教育、科技培训、青少年科技教育等活动。

(三)组织科技工作者开展科技咨询服务工作,支持和促进科技成果向现实生产力转化,承接科技项目评估、成果鉴定等工作,促进科技与经济相结合,为企业引进项目、人才、技术攻关提供服务。

(四)开展国际国内科技交流与合作,发展同国内外的科技团体和科技工作者的友好往来。

(五)组织科技工作者参政议政,开展决策论证,提出合理化建议,供有关领导决策参考,推进决策科学化和民主进程。

(六)开展科普文明创建活动,提高全民科学文化素质,促进社区精神文明建设。

(七)协助有关部门做好科技人才工作,表彰奖励优秀科技工作者,培养和造就一支高素质的科技人才队伍。反映科技工作者的意见和要求,保护科技工作者的合法权益,为科技团体和科技工作者服务。

(八)对所属区级学会、协会、研究会进行管理,负责对基层科协进行业务指导,兴办科普实体。

   (九)承办区委、区政府交办的其它事项

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.本部门无内设机构,无下属单位。

2.从预算单位构成看,纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计0

三、2019年部门主要工作任务及目标

     (一)更加突出创新驱动,培育转型新动能。牵头举办行业研讨、技术交流、科学普及等活动4场;参与推动创新联盟(行业协会)、众创空间等举办创业沙龙、项目路演、科技竞赛等活动8场。

(二)重点打造科普活动品牌。统筹组织市第三十一届科普宣传周活动与“全国科普日”活动。

(三)开展重点人群科学素质行动。积极参加中小学校科学教育、科技创新活动,实施社区科普益民计划,做好科普示范社区及推荐市科普示范家庭等工作。

(四)强化科普基础设施建设。推动科普设施共建共享,做好市级科普教育基地的推荐。

(五)提升科普传播能力。推进社区科普信息屏建设计划,争取年内覆盖20个社区。

 


第二部分 2019年度部门预算表

公开01

 

 

 

 

 

收支预算总表

部门名称:新吴区科学技术协会

 

 单位:万元

收入

  支出

项目名称

金额

功能分类

支出用途

功能科目名称

金额

项目名称

金额

一、财政拨款

164.56 

一、一般公共服务支出

 

一、基本支出

80.96 

      1. 一般公共预算

164.56 

二、外交支出

 

二、项目支出

83.60 

      2. 政府性基金预算

 

三、国防支出

 

三、单位预留机动经费

 

二、财政专户管理资金

 

四、公共安全支出

 

 

 

三、其他资金

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

139.45

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

5.95

 

 

 

 

九、卫生健康支出

2.21 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十八、住房保障支出

 16.95

 

 

 

 

十九、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

当年收入小计

164.56 

当年支出小计

164.56 

上年结转资金

 

结转下年资金

 

收入合计

164.56 

支出合计

164.56 

 

公开02

 

 

收入预算总表

部门名称:新吴区科学技术协会

 

单位:万元

项目名称

金额

收入总计

 164.56

一般公共预算资金

小计

 164.56

公共财政拨款(补助)资金

 164.56

专项收入

 

政府性基金

小计

 

财政专户管理资金

小计

 

专户管理教育收费

 

其他非税收入

 

其他资金

小计

 

事业收入

 

经营收入

 

其他收入

 

债务资金(银行贷款)

 

上年结转和结余资金

小计

 

其中:动用上年结转和结余资金

 

 

公开03

 

 

 

 

支出预算总表

部门名称:新吴区科学技术协会

 

 

 

单位:万元

合计

基本支出

项目支出

单位预留机动经费

结转下年资金

164.56 

80.96 

83.60 

0.0 

0.0 

 

 

公开04

 

 

 

财政拨款收支预算总表

部门名称:新吴区科学技术协会

 

 

单位:万元

收入

支出

项目名称

金额

支出用途

项目名称

金额

一、一般公共预算

164.56 

一、基本支出

80.96 

二、政府性基金预算

 

二、项目支出

83.60 

 

 

三、单位预留机动经费

 

收入合计

164.56 

支出合计

164.56 

 

 

公开05

 

 

财政拨款支出预算表(功能科目)

部门名称:新吴区科学技术协会

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

  

 

164.56

 206

 科学技术支出

139.45

 20601

   科学技术管理事务

139.45

 2060101

    行政运行

55.85

 2060102

    一般行政管理事务

83.60

208

 社会保障和就业支出

5.95

20805

  行政事业单位离退休

5.95

 2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.25

2080506

   机关事业单位职业年金缴费支出

1.70

 210

 卫生健康支出

2.21

 21011

   行政事业单位医疗

2.21

2101101 

    行政单位医疗

2.21

221

 住房保障支出

16.95

22102

  住房改革支出

16.95

2210201

   住房公积金

5.65

2210203

   购房补贴

11.30

注:科目编码科目名称为必填项。

 

       

 

公开06

 

 

财政拨款基本支出预算表(经济科目)

部门名称:新吴区科学技术协会

 

单位:万元

科目编码

科目名称

金额

合计

80.96

301

工资福利支出

74.62

30101

   基本工资

7.68

30102

   津贴补贴

34.55

30103

   奖金

18.31

30108

   机关事业单位基本养老保险缴费

4.25

30109

   职业年金缴费

1.70

30110

   职工基本医疗保险缴费

2.21

30112

    其他社会保障缴费

0.27

30113

   住房公积金

5.65

302

商品和服务支出

6.33

30201

  办公费

0.60

30205

  水费

0.04

30206

  电费

0.21

30207

  邮电费

0.02

30209

  物业管理费

0.14

30211

  差旅费

0.50

30228

  工会经费

0.76

30229

  福利费

0.17

30239

  其他交通费用

1.38

30299

  其他商品和服务支出

2.51

303

对个人和家庭的补助

0.01

30309

  奖励金

0.01

注:科目编码科目名称为必填项。

 

 

公开07

 

 

一般公共预算支出预算表(功能科目)

部门名称:新吴区科学技术协会

 

单位:万元

 

 

 

 

 

 

功能科目编码

功能科目名称

  

 

164.56

 206

 科学技术支出

139.45

 20601

   科学技术管理事务

139.45

 2060101

    行政运行

55.85

 2060102

    一般行政管理事务

83.60

208

 社会保障和就业支出

5.95

20805

  行政事业单位离退休

5.95

 2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.25

2080506

   机关事业单位职业年金缴费支出

1.70

 210

 卫生健康支出

2.21

 21011

   行政事业单位医疗

2.21

2101101 

    行政单位医疗

2.21

221

 住房保障支出

16.95

22102

  住房改革支出

16.95

2210201

   住房公积金

5.65

2210203

   购房补贴

11.30

 

 

 

注:科目编码科目名称为必填项。

 

         

 

公开08

 

 

一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

部门名称:新吴区科学技术协会

 

单位:万元

科目编码

科目名称

金额

合计

 80.96

301

 工资福利支出

 74.62

30101

   基本工资

 7.68

30102

   津贴补贴

 34.55

30103

   奖金

18.31

30108

   机关事业单位基本养老保险缴费

4.25

30109

   职业年金缴费

1.70

30110

   职工基本医疗保险缴费

2.21

30112

    其他社会保障缴费

0.27

30113

   住房公积金

5.65

302

商品和服务支出

6.33

30201

  办公费

0.60

30205

  水费

0.04

30206

  电费

0.21

30207

  邮电费

0.02

30209

  物业管理费

0.14

30211

  差旅费

0.50

30228

  工会经费

0.76

30229

  福利费

0.17

30239

  其他交通费用

1.38

30299

  其他商品和服务支出

2.51

303

对个人和家庭的补助

0.01

30309

  奖励金

0.01

注:科目编码科目名称为必填项。

 

         

 

公开09

 

 

 

 

 

 

 

三公经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称:新吴区科学技术协会

 

 

 

 

 

单位:万元

合计

“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

0.60 

 

 

 

 

 

 

0.30 

 0.30

                             

 

公开10

 

 

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称:新吴区科学技术协会

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

  

 

0.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:科目编码科目名称为必填项

 

 

 

公开11

 

 

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称:新吴区科学技术协会

 

单位:万元

科目编码

科目名称

机关运行经费支出

合计

6.33

302

商品和服务支出

6.33

30201

  办公费

0.60

30205

  水费

0.04

30206

  电费

0.21

30207

  邮电费

0.02

30209

  物业管理费

0.14

30211

  差旅费

0.50

30228

工会经费

0.76

30229

  福利费

0.17

30239

  其他交通费用

1.38

30299

  其他商品和服务支出

2.51

注:1.“机关运行经费指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

    2.“科目编码科目名称为必填项。

 

公开12

 

 

 

 

 

 

政府采购支出预算表

 

部门名称:新吴区科学技术协会

 

 

 

单位:万元

 

采购品目大类

专项名称

经济科目

采购物品名称

采购组织形式

总计

 
 

合计

 

 

 

 

 

 

一、货物A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、工程B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、服务C

 

 

 

 

 

 

 C0299

 学术交流

 

 

部门集中采购

 22.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.采购组织形式为:集中采购、部门集中采购和分散采购。

   2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)规定品目名称填写。

 

 

第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

科学技术协会2019年度收入、支出预算总计 164.56万元,与上年相比收、支预算总计各增加 86.56 万元,增长 111 %。主要原因是新进人员1名,全面开展行业性主题活动,2019年人员工资调整及各项绩效奖励纳入预算。其中:

(一)收入预算总计164.56万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计164.56万元。

1)一般公共预算收入预算164.56万元,与上年相比增加 86.56 万元,增长 111 %。主要原因是新进人员1名,全面开展行业性主题活动,2019年人员工资调整及各项绩效奖励纳入预算。

2)政府性基金收入预算 0.0万元,与上年相比增加0.0万元,增长0 %

2.财政专户管理资金收入预算总计0.0万元。与上年相比增加0.0万元,增长0 %

3.其他资金收入预算总计0.0万元。与上年相比增加0.0 万元,增长  0 %

4.上年结转资金预算数为 0.0 万元。与上年相比增加0.0 万元,增长0 %

(二)支出预算总计164.56 万元。包括:

1.科学技术(类)支出 139.45万元。与上年相比增加 61.45万元,增长  78.8 %。主要原因是新进人员1名,全面开展行业性主题活动,2019年人员工资调整及各项绩效奖励纳入预算。

2.社会保障和就业(类)支出 5.95 万元。与上年相比增加   5.95万元,增长100 %。主要原因是2018年度未将此功能科目单独列支,2019年度将此功能科目单独列支。

3.卫生健康(类)支出 2.21 万元。与上年相比增加  2.21万元,增长100 %。主要原因是2018年度未将此功能科目单独列支,2019年度将此功能科目单独列支。

4.结转下年资金预算数为 0.0 万元。

此外,基本支出预算数为 80.96  万元。与上年相比增加    57.66万元,增长247 %。主要原因是新进人员1名, 2019年人员工资调整及各项绩效奖励纳入预算。

项目支出预算数为 83.60 万元。与上年相比增加 31.4 万元,增长60%。主要原因是新进人员1名,全面开展行业性主题活动。

单位预留机动经费预算数为 0.0  万元。与上年相比增加  0.0万元,增长0 %

二、收入预算情况说明

科学技术协会本年收入预算合计 164.56 万元,其中:

一般公共预算收入 164.56 万元,占  100 %

政府性基金预算收入  0.0  万元,占  0  %

财政专户管理资金  0.0万元,占  0  %

其他资金     0.0     万元,占  0  %

上年结转资金   0.0  万元,占  0  %

 

 

1:收入预算图

 

三、支出预算情况说明

科学技术协会本年支出预算合计 164.56 万元,其中:

基本支出    80.96  万元,占  49 %

项目支出   83.60    万元,占  51  %

单位预留机动经费  0.0 万元,占  0   %

结转下年资金  0.0  万元,占   0 %

 

2:支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

科学技术协会2019年度财政拨款收、支总预算164.56万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各86.56 万元,增长 111 %。主要原因是新进人员1名,全面开展行业性主题活动,2019年人员工资调整及各项绩效奖励纳入预算。

 

五、财政拨款支出预算情况说明

科学技术协会2019年财政拨款预算支出164.56万元,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出增加86.56 万元,增长 111 %。主要原因是新进人员1名,全面开展行业性主题活动,2019年人员工资调整及各项绩效奖励纳入预算。

其中:

(一)科学技术支出(类)

1.科学技术管理事务(款)行政运行(项)支出 55.85 万元,与上年相比增加 35.85万元,增长179 %。主要原因是新进人员1名, 2019年人员工资调整及各项绩效奖励纳入预算。

2.科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出 83.60 万元,与上年相比增加 31.4 万元,增长60%。主要原因是新进人员1名,全面开展行业性主题活动。

(二)社会保障和就业支出(类)

1.行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出 4.25 万元,与上年相比增加 4.25 万元,增长 100 %。主要原因是2018年度未将此功能科目单独列支,2019年度将此功能科目单独列支。

2. 行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出 1.7 万元,与上年相比增加 1.7 万元,增长 100 %。主要原因是2018年度未将此功能科目单独列支,2019年度将此功能科目单独列支。

(三)卫生健康支出(类)

1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出 2.21 万元,与上年相比增加 2.21万元,增长100 %。主要原因是2018年度未将此功能科目单独列支,2019年度将此功能科目单独列支。

(四)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 5.65 万元,与上年相比增加 5.65 万元,增长 100 %。主要原因是2018年度未将此功能科目单独列支,2019年度将此功能科目单独列支。

2.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 11.30 万元,与上年相比增加 11.30万元,增长(减少)100 %。主要原因是2018年度未将此功能科目单独列支,2019年度将此功能科目单独列支。

 

 

六、财政拨款基本支出预算情况说明

科学技术协会2019年度财政拨款基本支出预算80.96万元,其中:

(一)人员经费 74.63 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 6.33万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

科学技术协会2019年一般公共预算财政拨款支出预算   164.56万元,与上年相比增加86.56 万元,增长 111 %。主要原因是新进人员1名,全面开展行业性主题活动,2019年人员工资调整及各项绩效奖励纳入预算。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

科学技术协会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 80.96 万元,其中:

(一)人员经费 74.63 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 6.33万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出预算情况说明

科学技术协会2019 年度一般公共预算拨款安排的三公经费预算支出中,因公出国(境)费支出 0.0万元,占三公经费的 0 %;公务用车购置及运行费支出 0.0 万元,占三公经费的 0 %;公务接待费支出  0.0 万元,占三公经费的  0 %;会议费支出  0.3 万元,占三公经费的  50 %;培训费支出  0.3 万元,占三公经费的  50 %;。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出 0.0 万元。

2.公务用车购置及运行费预算支出 0.0 万元。其中:

1)公务用车购置预算支出 0.0 万元,比上年预算增加(减少)  0.0万元。

2)公务用车运行维护费预算支出  0.0 万元,比上年预算增加  0.0万元。

3.公务接待费预算支出 0.0 万元,比上年预算增加   0.0万元。

科学技术协会2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0.3万元,比上年预算减少 1.3万元,主要原因厉行节约。

科学技术协会2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出  0.3万元,比上年预算增加减少0.7万元,主要原因厉行节约。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

科学技术协会2019年政府性基金支出预算支出 0.0 万元。与上年相比增加0.0 万元,增长0 %

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 6.33

万元,与上年相比增加3.03 万元,增长92 %。主要原因是新进人员1名。

十二、政府采购支出预算情况说明

2019年度政府采购支出预算总额 22 万元,其中:拟采购货物支出 0.0 万元、拟采购工程支出 0.0 万元、拟购买服务支出 22 万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共 0 个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计 0.0 万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、三公经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

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无锡市新吴区科学技术协会2019年度部门预算公开.doc
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