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党群团体财政预决算
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信息索引号 014032126/2019-00013 生成日期 2019-02-12 公开日期 2019-02-12
文件编号 公开时限 长期公开 发布机构 新吴区人民政府
公开形式 网站,文件,政府公报 公开方式 主动公开 公开范围 面向全社会
有效期 长期 公开程序 部门编制、经部门审核后公开 组配 财政预算
主题(一级) 财政、金融、审计 主题(二级) 财政 体裁 其他
关键词 预算,财务,团体 文件下载
内容概述 无锡市新吴区工商业联合会
无锡市新吴区工商业联合会2019年度部门预算公开

 

 

 

 

 

 

无锡市新吴区工商业联合会

2019年度部门预算公开

 

 

 

 


 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2019年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2019年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释


 

第一部分 部门概况

一、   主要职能

(一)宣传、贯彻党和国家的方针政策,加强和改进非公企业思想政治工作,在工商界提倡爱国、敬业、诚信、守法、贡献,提高会员素质,培养非公经济代表人士队伍。

(二)负责做好工商界代表人士政治安排的推荐工作,参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政;负责引导会员积极参加全区经济社会建设。

(三)代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议。

(四)引导会员弘扬中华民族传统美德,积极承担社会责任,热心公益事业,投身光彩事业。

(五)为会员搭建信息交流渠道与平台,提供产业转型、人才引进信息和科技、人才、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

(六)开展各类工商专业知识培训,促进会员经营管理、财税制度等要素的完善,推动企业文化建设。

(七)组织会员举办和参加各类展会,组织会员外出考察访问,帮助会员开拓国内外市场,提升非公有制经济人士综合能力与素质。

(八)增进与港、澳等地区工商社团及工商经济界人士的联系和友谊,促进经济、技术和贸易合作的发展,协助引进资金、技术、人才。

(九)承办区委、区政府交办的其它事项。

 

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1新吴区工商业联合会于20163月正式批复成立,11月召开第一次会员代表大会,为正科级建制。部门无内设机构,无下属事业单位。

2.从预算单位构成看,纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,为工商联本级。

 

三、2019年部门主要工作任务及目标

2019年,区工商联将紧抓中央召开民营企业座谈会契机,切实落实省市区民营企业座谈会精神,把握好“两个健康”的主题,发挥工商联优势,继续做深做实企业服务工作。

一、坚持政治引领,加强非公人士的政治思想教育工作。

1.提振企业信心。工商联要围绕中心、服务大局,坚持两个健康主题,坚持问题导向,继续深入开展以“守法诚信、坚定信心”为重点的非公有制经济人士理想信念教育实践活动,重点引导年轻一代,做合格的中国特色社会主义事业建设者;积极引导民营企业以新发展理念适应经济发展新常态,要组织专题报告会、辅导讲座、经济论坛等形式加强非公经济人士的理想信念教育。党建引领经济发展,服务凝聚创新力量,将党建工作贯穿于企业经营与工商联发展之中,挖掘培育“非公企业党建示范点”,给企业鼓劲,促企业成长,认真组织好“无锡高新区(新吴区)企业家高级研修班(第二期)”。

2.弘扬工匠精神。积极鼓励民营企业加强创新,注重用新技术新业态全面改造提升传统产业,着力破解企业自身的结构性矛盾和问题,增强内生发展动力,提高全要素生产率。要鼓励民营企业坚定不移发展实体经济,坚持以提高质量和核心竞争力为中心,坚持创新驱动发展,树立质量第一的强烈意识,开展质量提升行动,扩大高质量产品和服务供给。形成自己独有的比较优势,发扬“工匠精神”,加强品牌建设,培育更多“百年老店”,增强产品竞争力。重视优化产业组织,提高企业素质,更好参与市场公平竞争。重视知识产权保护,为民营企业安心专心用心谋发展创造更加有利的制度环境,组织推荐好“2019年度无锡市市长质量奖”。

3.促进参政议政。加强工商联党组建设,党建引领,致力光彩事业,推进精准扶贫,把精准扶贫贯穿行动全过程,让更多的中小企业广泛参与进来,着力在产业扶贫项目上提质,在贫困群众脱贫上增效;鼓励企业参与社会管理和社会公益事业,自觉承当社会责任,义利兼顾。进一步引导非公有制经济人士自觉履行社会责任,参政议政,加强民主监督,围绕经济社会发展搞好调查研究,积极撰写议案和提案,发挥建言献策作用。进一步加大非公有制经济人士的推介力度,及时发现典型、推介典型,促进非公有制经济人士健康成长。

二、坚持服务引导,促进非公企业的健康发展转型升级

1.建立帮扶企业长效机制,实现有效沟通。进一步发挥桥梁、纽带和助手作用,构建政企对接的长效机制,推动形成区委常委会、区政府常务会议每年分别听取一次工商联工作汇报的例会制度;完善政企沟通机制,促成每年召开1-2次区委、区政府主要领导与非公经济代表人士的恳谈会,2-3次部门主要负责人与非公有制企业负责人的“联席会”、“协商会”,实现政企之间“无缝隙对接”、“无障碍沟通”,帮助企业解决在生产经营中遇到的实际困难。并通过多方途径,宣传、推介促进区域非公经济发展的各项政策、举措,提高非公企业的政策知晓率,共享企业发展的政策红利。

2.做实帮扶企业渠道平台,实现有效对接。实施“筑梦新吴”帮扶非公企业三年行动计划,组织开展法律服务、信息服务、融资服务、企业联谊等活动,进一步优化非公企业生存环境,解决非公企业面临的各种问题,适时组织相关职能部门、园区、金融单位、律师事务所与非公企业开展对接活动,充分发挥“纳税人之家”、“法律服务之家”等“+家”平台作用,有效帮助非公企业建立现代企业制度,明晰产权,推进产权多元化,规范公司治理结构,把控运营风险,提升管理水平;推动非公企业之间的交流合作,抱团做大做强,促进传统产业转型升级,促进本地企业产品本地化应用,激发非公企业的活力和创造力,促进非公企业的创新发展。积极推进发展与各金融机构的合作关系,建立“新吴区工商联银企服务之家”,搭建融资平台,拓展融资渠道,为民营企业提供全方位的金融服务。

3.鼓励非公企业创新创业,实现有效扩张。进一步推进“大众创业、万众创新”,鼓励支持非公企业参与无锡高新区(新吴区)科技创新示范建设,抢占发展先机;鼓励企业参与国家“一带一路”,拓展企业发展空间,助推产业链上下游的中小微企业共同“走出去”;加快转型升级,搭建合作平台,推进传统产业与智能制造的结合,提高产能,减少人工需求,提升非公企业负责人自主创新意识,增强企业核心竞争力。

4.切实加大以商招商力度,实现有效落地。发挥工商联联系广泛的优势,依托各地商会桥梁,搭建招商合作平台,力争为新吴区引入一批成长性好、发展前景优的优质企业,形成新的增长极;并对入驻企业加强跟踪服务,构建优质的服务环境,树立优质的服务口碑,形成以商招商的良性营商氛围。

三、坚持强基固本,加强工商联基层基础建设

1.加强基层商会工作指导,深化四好创建。注重推进“四好”商会建设,品牌服务向商会组织有效覆盖,切实履行好工商联对所属商会指导、引导、服务的职责,指导好新安街道商会成立,力争在楼宇商会、园区商会建设上有新突破;探索建立商会合作交流机制,增强商会之间的互信、交流、合作、共赢;创新发挥商会政治引领功能的有效途径,加大对基层商会组织的培育发展力度,组织商会会长的培训班,到兄弟区县基层商会学习交流,提升商会自我管理能力;加强与异地商会的联系交流,切实发挥商会组织在推动经济发展、促进社会和谐等方面的独特作用;探索行业商会有效承接政府转移部分职能的方式,提升服务能力。

2.加强会员队伍建设,注入生机活力。优化会员结构,继续做好新会员的吸纳工作,注重吸收新兴业态企业和年轻会员入会,及时更新会员数据库;从新会员中选拔具有代表性和先进性的增补为区工商联执常委,在政治安排和评先评优中注重推荐优秀非公人士;探索建立执常委的新活动机制,强化培训、学习、交流、参政议政,探索建立执常委履职综合评价机制。利用各类培训基地,众创中间,丰富内容,创新载体,通过组织“传承创新”沙龙、名校培训、创新创业大讲堂等形式,积极构建非公代表人士之间的良性互动机制,指导他们更好地传承和创新。开展无锡高新区(新吴区)民营企业优秀评选表彰推荐工作。积极推荐好2019年第五届全球锡商大会的所有奖项名单。

3.切实履行管党责任和主体责任,加强自身建设。全面贯彻落实“党要管党、从严治党”的要求,加强工商联机关建设,建立健全区工商联工作制度体系,做好做细台账,深化工商联非公企业的“娘家”意识,认真落实党风廉政建设的主体责任,坚持把党风廉政建设和反腐败斗争作为一项长期性工作来抓。坚持“一岗双责”的要求,增强领导班子成员做好党风廉政建设工作的责任心和紧迫感。严格党内政治生活制度,进一步强化新形势下党员的管理和监督工作,充分发挥党员先锋作用;继续探索廉政进企业的有效途径,拓展社会监督渠道,进一步加强作风建设,提高干部履职能力,营造风清气正的工作氛围。

 

 

 


第二部分 2019年度部门预算表

公开01

 

 

 

 

 

收支预算总表

部门名称:新吴区工商业联合会

 

 

 

单位:万元

收入

  支出

项目名称

金额

功能分类

支出用途

功能科目名称

金额

项目名称

金额

一、财政拨款

124.84

一、一般公共服务支出

110.51

一、基本支出

49.84

      1. 一般公共预算

124.84

二、外交支出

 

二、项目支出

75.00

      2. 政府性基金预算

 

三、国防支出

 

三、单位预留机动经费

 

二、财政专户管理资金

 

四、公共安全支出

 

 

 

三、其他资金

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

4.34

 

 

 

 

九、卫生健康支出

1.83

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十八、住房保障支出

8.16

 

 

 

 

十九、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

当年收入小计

124.84

当年支出小计

124.84

上年结转资金

 

结转下年资金

 

收入合计

124.84

支出合计

124.84

             

 

公开02

 

 

收入预算总表

部门名称:新吴区工商业联合会

 

单位:万元

项目名称

金额

收入总计

124.84

一般公共预算资金

小计

124.84

公共财政拨款(补助)资金

124.84

专项收入

 

政府性基金

小计

 

财政专户管理资金

小计

 

专户管理教育收费

 

其他非税收入

 

其他资金

小计

 

事业收入

 

经营收入

 

其他收入

 

债务资金(银行贷款)

 

上年结转和结余资金

小计

 

其中:动用上年结转和结余资金

 

 

公开03

 

 

 

 

支出预算总表

部门名称:新吴区工商业联合会

 

 

 

单位:万元

合计

基本支出

项目支出

单位预留机动经费

结转下年资金

124.84

49.84

75.00

 

 

 

 

公开04

 

 

 

财政拨款收支预算总表

部门名称:新吴区工商业联合会

 

 

单位:万元

收入

支出

项目名称

金额

支出用途

项目名称

金额

一、一般公共预算

124.84

一、基本支出

49.84

 

 

二、项目支出

75.00

 

 

三、单位预留机动经费

 

收入合计

124.84

支出合计

124.84

 

 

公开05

 

 

财政拨款支出预算表(功能科目)

部门名称:新吴区工商业联合会

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

  

 

124.84

201

一般公共服务支出

110.51

20128

民主党派及工商联事务

110.51

2012801

行政运行

35.51

2012802

一般行政管理事务

75.00

208

社会保障和就业支出

4.34

20805

行政事业单位离退休

4.34

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.10

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1.24

210

卫生健康支出

1.83

21011

行政事业单位医疗

1.83

2101101

行政单位医疗

1.83

221

住房保障支出

8.16

22102

住房改革支出

8.16

2210201

住房公积金

3.06

2210202

提租补贴

5.10

注:科目编码科目名称为必填项。

 

 


 

公开06

 

 

财政拨款基本支出预算表(经济科目)

部门名称:新吴区工商业联合会

 

单位:万元

科目编码

科目名称

金额

合计

49.84

301

工资福利支出

45.99

30101

基本工资

5.30

30102

津贴补贴

19.17

30103

奖金

12.07

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

3.10

30109

职业年金缴费

1.24

30110

职工基本医疗保险缴费

1.83

30112

其他社会保障缴费

0.22

30113

住房公积金

3.06

302

商品和服务支出

3.84

30201

办公费

0.50

30202

印刷费

0.20

30207

邮电费

0.10

30227

委托业务费

0.25

30228

工会经费

0.49

30229

福利费

0.09

30239

其他交通费用

1.35

30299

其他商品和服务支出

0.86

303

对个人和家庭的补助

0.01

30309

奖励金

0.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:科目编码科目名称为必填项。

 

 

公开07

 

 

一般公共预算支出预算表(功能科目)

部门名称:新吴区工商业联合会

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

  

 

124.84

201

一般公共服务支出

110.51

20128

民主党派及工商联事务

110.51

2012801

行政运行

35.51

2012802

一般行政管理事务

75.00

208

社会保障和就业支出

4.34

20805

行政事业单位离退休

4.34

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.10

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1.24

210

卫生健康支出

1.83

21011

行政事业单位医疗

1.83

2101101

行政单位医疗

1.83

221

住房保障支出

8.16

22102

住房改革支出

8.16

2210201

住房公积金

3.06

2210202

提租补贴

5.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:科目编码科目名称为必填项。

 

 

 

 

 

公开08

 

 

一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

部门名称:新吴区工商业联合会

 

单位:万元

科目编码

科目名称

基本支出

合计

49.84

301

工资福利支出

45.99

30101

基本工资

5.30

30102

津贴补贴

19.17

30103

奖金

12.07

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

3.10

30109

职业年金缴费

1.24

30110

职工基本医疗保险缴费

1.83

30112

其他社会保障缴费

0.22

30113

住房公积金

3.06

302

商品和服务支出

3.84

30201

办公费

0.50

30202

印刷费

0.20

30207

邮电费

0.10

30227

委托业务费

0.25

30228

工会经费

0.49

30229

福利费

0.09

30239

其他交通费用

1.35

30299

其他商品和服务支出

0.86

303

对个人和家庭的补助

0.01

30309

奖励金

0.01

 

 

 

 

 

 

注:科目编码科目名称为必填项。

 

 

公开09

 

 

 

 

 

 

 

三公经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称:新吴区工商业联合会

 

 

 

 

 

单位:万元

合计

“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

10.75

7.75

4.91

 

 

 

2.84

0.91

2.09

                             

 

公开10

 

 

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称:新吴区工商业联合会

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:科目编码科目名称为必填项

 

 

 

公开11

 

 

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称:新吴区工商业联合会

 

单位:万元

科目编码

科目名称

机关运行经费支出

合计

3.84

302

商品和服务支出

3.84

30201

办公费

0.50

30202

印刷费

0.20

30207

邮电费

0.10

30227

委托业务费

0.25

30228

工会经费

0.49

30229

福利费

0.09

30239

其他交通费用

1.35

30299

其他商品和服务支出

0.86

注:1.“机关运行经费指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

    2.“科目编码科目名称为必填项。

 

公开12

 

 

 

 

 

 

政府采购支出预算表

 

部门名称:新吴区工商业联合会

 

 

 

单位:万元

 

采购品目大类

专项名称

经济科目

采购物品名称

采购组织形式

总计

 
 

合计

 

 

 

 

 

 

一、货物A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、工程B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、服务C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.采购组织形式为:集中采购、部门集中采购和分散采购。

   2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)规定品目名称填写。

 

 

第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

工商联2019年度收入、支出预算总计124.84万元,与上年相比收、支预算总计各增加15.23万元,增长13.89%。主要原因是基本支出按照相关规定增加。其中:

(一)收入预算总计124.84万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计124.84万元。

1)一般公共预算收入预算124.84万元,与上年相比收、支预算总计各增加15.23万元,增长13.89%。主要原因是基本支出按照相关规定增加。

(二)支出预算总计124.84万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出110.51万元,主要用于行政运行109.61万元,一般行政管理事务75万元。与上年相比增加0.9万元,增长0.82%。主要原因是一是一般行政管理事务减少,二是根据规定,调整社保、公积金等相关经费的功能分类明细。

2、社会保障和就业支出4.34万元,主要用养老金和职业年金缴纳。与上年相比增加4.34万元,增长100%,主要原因为根据财政局预算科统筹安排本年度此项单独列支

3、卫生健康支出1.83万元,主要用于社保基本医疗保险缴纳。与上年相比增加1.83万元,增长100%,主要原因为根据财政局预算科统筹安排本年度此项单独列支。

4、住房保障支出8.16万元,主要用于公积金、新职工住房补贴、提租补贴发放。与上年相比增加8.16万元,增长100%,主要原因为根据财政局预算科统筹安排本年度此项单独列支。

此外,基本支出预算数为49.84万元。与上年相比增加16.23万元,增长48.29%。主要原因是人员经费根据相关规定增加。

项目支出预算数为75万元。与上年相比减少1万元,减少1.32万元%。主要原因是根据部门工作实际精简开支,减少不必要费用。

 

二、收入预算情况说明

工商联本年收入预算合计124.84万元,其中:

一般公共预算收入124.84万元,占100%

政府性基金预算收入0万元,占0%

财政专户管理资金0万元,占0%

其他资金0万元,占0%

上年结转资金0万元,占0%

 

三、支出预算情况说明

工商联本年支出预算合计124.84万元,其中:

基本支出49.84万元,占39.92%

项目支出75万元,占60.08%

单位预留机动经费0万元,占0%

结转下年资金0万元,占0 %

 

四、财政拨款收支预算总体情况说明

工商联2019年度财政拨款收、支总预算124.84万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加15.23万元,增长13.89%。主要原因是基本支出按照相关规定增加。

 

五、财政拨款支出预算情况说明

工商联2019年财政拨款预算支出124.84万元,占本年支出合计的100%与上年相比,财政拨款支出增加15.23万元,增长13.89%。主要原因是基本支出按照相关规定增加。其中:

(一)一般公共服务(类)110.51万元。

1.一般行政管理事务支出75万元,与上年相比减少1万元,减少1.32%。主要原因是根据部门工作实际精简开支,减少不必要费用。

2.行政运行35.51万元,与上年相比增加1.9万元,增加5.65%,主要原因是人员经费根据相关规定增加。

(二)社会保障和就业支出4.34万元

机关事业单位基本养老保险缴费支出3.10万元,机关事业单位职业年金缴费支出1.24万元。与上年相比增加7.84万元,增长100%,主要原因为根据财政局预算科统筹安排本年度此项单独列支,上年度无此功能科目。

(三)卫生健康支出1.83万元

行政单位医疗1.83万元。与上年相比增加1.83万元,增长100%,主要原因为根据财政局预算科统筹安排本年度此项单独列支,上年度无此功能科目。

(四)住房保障支出8.16万元

住房公积金6.12万元,提租补贴10.20万元,与上年相比增加16.32万元,增长100%,主要原因为根据财政局预算科统筹安排本年度此项单独列支,上年度无此功能科目。

 

六、财政拨款基本支出预算情况说明

工商联2019年度财政拨款基本支出预算49.84万元,其中:

(一)人员经费46万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等。

(二)公用经费3.84万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、委托业务费等。

 

七、一般公共预算支出预算情况说明

工商联2019年一般公共预算财政拨款支出预算124.84万元,与上年相比增加15.23万元,增长13.89%。主要原因是基本支出按照相关规定增加。

 

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

工商联2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算49.84万元,其中:

(一)人员经费46万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等。

(二)公用经费3.84万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、委托业务费等。

 

九、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出预算情况说明

工商联2019年度一般公共预算拨款安排的三公经费预算支出中,因公出国(境)费支出4.91万元,占三公经费的63.35%;公务用车购置及运行费支出0万元,占三公经费的0 %;公务接待费支出2.84万元,占三公经费的36.65 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出4.91万元,比上年减少0.09万元,基本持平。

2.公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中:

1)公务用车购置预算支出0万元,比上年相同。

2)公务用车运行维护费预算支出0万元,比上年预算增减少0.95万元,主要原因是侨联无公务用车,无公务用车维护费,且外出租车不列入三公。。

3.公务接待费预算支出2.84万元,比上年增加0.44万元,主要原因根据部门上年实际执行情况,适量增加。

工商联2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.91万元,比上年预算减少2.61万元,主要原因是根据部门上年实际执行列支经费,节约开支。

工商联2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出2.09万元,比上年预算增加0.25万元,主要原因是根据部门上年实际执行情况,适量增加。

 

十、政府性基金预算支出预算情况说明

 

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出3.84万元,与上年相比增加0.25万元,增长7%。主要原因是相关科目根据实际进行调整。

 

十二、政府采购支出预算情况说明

 

十三、国有资产占用情况

 

十四、预算绩效目标设置情况说明

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、三公经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

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